目录
第一部分 湖南铁路科技职业技术学院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 湖南铁路科技职业技术学院2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
第三部分 湖南铁路科技职业技术学院2016年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式 财务处22777638
第一部分 湖南铁路科技职业技术学院概况
一、主要职能
培养中高职人才,促进铁路及地方经济发展,中高等职业教育与职业培训
二、部门决算单位构成
湖南铁路科技职业技术学院
第二部分 湖南铁路科技职业技术学院2016年度部门决算表
公开表格附后
第三部分 湖南铁路科技职业技术学院2016年度部门决算情况说明
一、关于湖南铁路科技职业技术学院2016年度收入支出决算总体情况说明
金额单位: 万元
项目 | 2016年度 | 2015年度 | 绝对值 | 幅度 |
收入 | 20435.53 | 15851.71 | 4583.82 | 28.91% |
支出 | 20435.53 | 15851.71 | 4583.82 | 28.91% |
二、关于湖南铁路科技职业技术学院2016年度收入决算情况说明
(1)各项收入占总收入的比重
项目 | 金额(万元) | 比重(%) |
8450.47 | 41.35 | |
事业收入 | 9467.02 | 46.33 |
其他收入 | 2518.04 | 12.32 |
合计 | 20435.53 | 100 |
三、关于湖南铁路科技职业技术学院2016年度支出决算情况说明
项目 | 金额(万元) | 比重(%) |
工资福利支出 | 5120.76 | 25.05 |
商品和服务支出 | 6704.12 | 32.81 |
对个人和家庭的补助收入 | 2695.40 | 13.19 |
其他资本性支出 | 2913.37 | 14.26 |
债务利息支出 | 3001.88 | 14.69 |
合计 | 20435.53 | 100 |
四、关于湖南铁路科技职业技术学院2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
项目 | 2016年度 | 2015年度 | 绝对值 | 幅度 |
收入 | 20435.53 | 15851.71 | 4583.82 | 28.91% |
支出 | 20435.53 | 15851.71 | 4583.82 | 28.91% |
五、关于湖南铁路科技职业技术学院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
金额单位: 万元
项目 | 2016年度 | 2015年度 | 绝对值 | 幅度 |
收入 | 8450.47 | 7071.97 | 1378.50 | 19.49% |
支出 | 8450.47 | 7071.97 | 1378.50 | 19.49% |
(二)财政拨款支出决算结构情况。
项目 | 金额(万元) | 比重(%) |
基本支出 | 5320.00 | 62.96 |
项目支出 | 3130.47 | 37.04 |
合计 | 8450.47 | 100 |
(三)财政拨款支出决算具体情况。
金额单位: 万元
项目 | 2016年预算数 | 2016年决算数 | 增幅 | 原因 |
收入 | 5030.74 | 8450.47 | 3420 | 生均经费增加 |
支出 | 5030.74 | 8450.47 | 3420 | 生均经费增加 |
六、关于湖南铁路科技职业技术学院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
项目 | 金额(万元) | 比重(%) |
工资福利支出 | 3519.41 | 41.65 |
商品和服务支出 | 706.09 | 8.35 |
对个人和家庭的补助收入 | 2414.62 | 28.57 |
其他资本性支出 | 1181.92 | 13.99 |
债务利息支出 | 628.43 | 7.44 |
合计 | 8450.47 | 100 |
七、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。财政没有安排资金。
(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额3277.16 万元,其中:政府采购货物支出2662.16 万元、政府采购工程支出115 万元、政府采购服务支出500 万元。
(三)国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是单位职工上下班和学生用车;单位价值50 万元以上通用设备4台(套),单价100 万元以上专用设备3台(套)。
(四)预算绩效情况的说明。
2016年年度支出总额为20435.53万元,其中项目支出5373.38万元,基本支出15062.15万元。
2016年整体绩效目标:
1、争创湖南省卓越职业院校;
2、切实做好新校区建设收尾工作和债务风险化解工作;
3、重点打造五个核心专业群,提升学院核心竞争力;
4、深化产教融合和校企合作,重点打造好“三大平台”;
5、加快建设全国领先的数字化智慧校园。
产出情况:
1、2016年学院招生投档线高出湖南省控制线近200分,全年完成职后教育、培训1.5万人次,到账收入2370万元;2016年成功入围“湖南省卓越高职院校”建设项目,顺利完成争创湖南省卓越职业院校的目标。
2、2016年投入404万元完成新校区校园绿化、美化和景观文化建设等收尾工程,并依法、依规、依程序做好工程项目的验收、审计、结算和交付使用工作,成功打造了市委市政府满意工程。2016年偿还债务本金5500万元,并根据我校债务情况,制定了债务风险化解方案,有效防范了债务风险。
3、根据我校打造五个核心专业群的发展目标,结合创建卓越职业院校的契机,2016年共安排1000万元资金用于专业团队建设、实训基地建设、课程资源开发、应用技术研发和校企合作项目开发;新办轨道交通车辆运用与智能制造、轨道交通运营与物流管理、轨道交通电力牵引与机电技术三个专业,为进一步增强轨道交通教育教学走出了重要的一步。
4、按照重点走好两条钢轨,重视走出两条钢轨,加快走向国际市场的战略部署,2016年我校安排144.56万元用于专业教师外出培训;并于2016年与肯尼亚建立教育教学合作伙伴关系,取得了良好的社会效应。
5、按照“统筹规划,分步实施,需求影响,应用驱动”的原则,2016年安排500万元用于数字化校园改革升级;引进IT学院,加强数字校园建设,一定程度上实现了数字校园的目标。
第四部分 联系方式
以上信息由湖南铁路科技职业技术学院财务处负责接受公众询问,接洽人:张晓萍;联系电话22777638